大庆石油分公司盯紧制度落实堵塞管理风险

为加强加能站资金发票管理，堵塞风险漏洞，大庆石油分公司以问题为导向、加强业务风险管理，不断规范员工操作行为，提高全员依法合规从业意识，规避资金发票管理风险。

查找根源，强化制度宣贯。大庆石油分公司加强风险管理宣贯，充分利用加能站早班会、支部三会一课等机会，以典型案例为反面教材进行宣讲学习，筑牢资金发票风险底线，提升员工防范化解资金风险的能力。

检查现场，强化制度落实。根据加能站现场管理制度要求，对资金发票进行检查和现场指导，面对面查漏补缺。同时加大加能站库存管理监查力度，不定期抽盘，对发现的问题及时查找原因、追查责任人，严格规范加能站销售管理，提升库存管理水平，并通过资金监管系统监控资金到账情况，确保加能站做到日清月结。

按照进度，强化制度提升。紧盯发票管理，保障发票合规开具，现场指导客户如何快速使用APP开具电子发票，对推进较慢的加能站到现场帮扶，力促加能站实现线下零开票、APP线上自助开票率大幅提升。

(来源：系统编辑)

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